Bridge Sistemas

Este módulo permite manejar la Agenda de los usuarios y las Comunicaciones Internas

Las tareas se pueden establecer en forma aislada o formando parte de un proceso.
Cuando a un Usuario del sistema se le programa una tarea ésta es notificada en forma automática  y cargada en su agenda como pendiente. La tarea puede ser seguida por la persona que asigna la misma o por el responsable de ella hasta su cumplimiento. En el caso de producirse eventos  relacionados a la misma, estos pueden ser registrados y la tarea reprogramada para su cumplimiento.
El sistema tiene en todos los módulos un tablero de agenda y comunicaciones de acceso rápido, que incluye además una Agenda Telefónica donde podemos  encontrar los medios de contacto de los clientes, los proveedores, los contactos de clientes, proveedores y los empleados de la empresa.

Este módulo permite el registro y el seguimiento de las Acciones Comerciales.

El sistema permite registrar desde las primeras comunicaciones con el cliente, las oportunidades,  presupuestos, la venta con la generación de los Pedidos / Ordenes de Trabajo, Facturación, Remitos a Clientes, Cuenta Corriente, Cobranzas,  Servicios Post Venta y el Tratamiento de  no Conformidades.

Desde el cliente podemos tener acceso a toda la información relacionada: Datos Generales, Financieros, Impositivos, de las Sucursales, Medios de Contacto, Contactos y Organigrama,  Comunicaciones, Tareas Relacionadas, Oportunidades de Negocios, Presupuestos emitidos y ganados,  Pedidos/ Ordenes de trabajo, emitidas y Pendientes, La facturación, el saldo de Cuenta Correinte y su composición, Movimiento de Cuentas Corrientes y la Proyección de cobranza con ese cliente.

El sistema maneja múltiples niveles de descuentos (listas de precios) asociados al tipo de cliente pudiendo asociarse a cada cliente en particular una lista diferente, además de manejar límite de crédito por cliente.
Este módulo posee una trazabilidad total de los comprobantes relacionados en el proceso pudiendo realizarse la misma desde las oportunidades de negocios hasta el cobro de los productos o servicios prestados o viceversa.
Permite el manejo de cuotas, con descuentos y cargos por financiamiento asociados, además calcula intereses por mora en forma automática desde el recibo de pagos.

Este módulo cubre las necesidades operativas y gerenciales de la Gestión de la cadena de Suministro de la Empresa.

Contempla la emisión y seguimiento de los Requerimientos Internos de Compra de artículos o servicios, solicitudes de Cotización a Proveedores, carga de Cotización del Proveedor, comparativa de precios e historial de los precios pagados por un artículo por proveedor o general,  Ordenes de Compra  a proveedores,  la Recepción de Mercaderías, registro de comprobantes de Proveedores y Cuentas Corrientes,  Pagos e informes de saldos de Proveedores,  Facturas a pagar,  Libro IVA y emisión de Ordenes de Pago con cálculo de retenciones impositivas automáticas por proveedor.

Desde el proveedor podemos tener acceso a toda la información del mismo pasando desde los datos generales,  financieros,  impositivos,  medios de contacto,   contactos y organigrama del proveedor,  además de poder establecer los requisitos  y el posterior cumplimiento,  que debe satisfacer un proveedor para establecer relaciones comerciales con la empresa.
El sistema permite realizar inventarios valorizados a precios de compra y maneja distintos criterios de valuación y  movimientos de producto (FIFO,  LIFO,  Lote de identificación específica).
Posee informes para el control de los Requerimientos Internos de Compra y las Ordenes de Compra  a los efectos de realizar su seguimiento y las proyecciones financieras.

Este módulo integra las Operaciones Financieras de los Módulo CRM-Ventas y SRM- Compras conjuntamente con el resto de la operaciones de la empresa.

 Permite el registro y control de los ingresos y egresos con sus correspondientes medios de pago.  Los pagos pueden ser realizados con cheques propios, de terceros u otros medios de pago. Para las empresas que son agente de retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos, IVA, Seguridad Social y del Impuesto a las Ganancias el sistema genera automáticamente las retenciones y emite el correspondiente comprobante junto con la Orden de Pago. 

 El sistema emite listado de ingresos, egresos, cheques emitidos, cheques en cartera, resumen de cuenta bancaria con conciliacion en pantalla. A su vez permite la exportación de los movimientos de retenciones impositivas soportadas y realizadas a las declaraciones juradas de los impuestos.

Por último se generan automáticamente los asientos de Ingresos, Egresos, Cheques Emitidos y Depósitos Bancarios en forma provisoria para el control y luego en forma definitiva registrándolos en el libro diario de la empresa. Posee listados de auditoria y control.

Este módulo  permite obtener la situación Económico-Financiera de la firma en Tiempo Real.

En el módulo se registra en forma sintética toda la información de la firma generada por el resto de los módulos del sistema. Además posee los informes necesarios para los procesos de control y auditoria, cumplir con los organismos de control e información externos a la empresa. La información se genera en tiempo real, gracias a la integración con los otros módulos del sistema.

Este módulo posee gran flexibilidad permitiendo a la empresa realizar la liquidación de múltiples convenios.

 Entre los convenios que liquida el sistema se incluye UOCRA, permitiendo establecer valores de convenio y acordados de bolsillo, para una categoría de convenio o para cada empleado, los que pueden variar dependiendo de la zona geográfica donde trabaja llegando también a poder fijar un valor diferente para cada Obra / Centro de Costos donde haya prestado servicios.
Se generan dos liquidaciones una de Ley y otra a valor hora bolsillo, imputada a cada Obra / Centro de Costos donde el empleado presto servicios, lo que permite aplicar los costos de mano de obra a cada centro de responsabilidad. Dichos datos son tomados para realizar el Libro de Sueldos, la liquidación de Cargas Sociales, exportación al SICOSS,  Boleta UOCRA y depósito de Fondo de Desempleo (en el caso de corresponder) y a los sistemas de pago bancario de los distintos bancos, lo que se debe parametrizar en cada caso.
El sistema permite la configuración de distintos tipos de liquidación para que según la metodología que tenga la empresa para los distintos convenios en la liquidación, se generen en forma automática, Liquidaciones Mensuales, Quincenales, Liquidaciones Finales, de  Vacaciones, Aguinaldo, Anticipos y liquidaciones especiales que se deban realizar.
La configuración de los conceptos de liquidación de haberes incluye fórmulas generales y para cada convenio en particular.
Cada empleado tiene una cuenta corriente de anticipo y préstamos e informes de sueldos, fondo de desempleo depositado y cobrado en efectivo (en el caso de corresponder),  además de listados por conceptos de liquidación, de sueldos y cargas sociales por Obra / Centro de Costos y por Provincia.